Доходная часть бюджета Ахалкалакского муниципалитета выполнена на 100,4%, расходная часть — на 91%. Об этом говорится в отчете по осуществлению бюджета на 2025 год, опубликованном на официальном сайте Ахалкалакского муниципалитета .
В соответствии с законодательством Министерства финансов, мэрия представила отчёт по осуществлению прошлогоднего бюджета в Сакребуло Ахалкалакского муниципалитета. Отчёт представил начальник финансовой службы мэрии Ахалкалаки. Отчетность начали представлять еще в 2024 году за 2023 год. Тогда местные власти зафиксировали хороший результат освоения бюджета, что ранее было проблемой для местных властей. Мэрия Ахалкалаки в 2024 году не вернула в государственный бюджет миллионные остатки, как это бывало до этого.
Документ показывает, как реально исполнялся бюджет 2025 года в муниципалитете, сколько денег было запланировано, сколько реально потратили, на что именно пошли средства, насколько эффективно работали программы. Бюджет Ахалкалакского муниципалитета исполняется по программному принципу (деньги привязаны к конкретным проектам) Значительная часть средств идёт на инфраструктурные и социальные проекты. Отчёт фиксирует уровень выполнения плана (освоение бюджета) — обычно оценивается, насколько полностью реализованы программы.
План поступлений бюджета муниципалитета на 2025 год составил 40 931.0 тыс. лари, фактическое исполнение — 41 074.6 тыс. лари, что составляет 100.4% выполнения плана. Этот показатель выше аналогичного показателя 2024 года (35 304.7 тыс. лари) и 2023 года (31 907.4 тыс. лари). Поступления — это доходы, нефинансовые активы, финансовые активы, рост обязательств.
Исходя из отчета выходит, что расходы бюджета оказались ниже плана: фактически — 18 199.2 при запланированных 19 991.4 (91%). Из них:
- на оплату труда направлено 2 857.9 (план: 3 181.3),
- на товары и услуги — 4 951.7 (план: 5 591.3),
- на субсидии — 7 786.8 (план: 8 165.3),
- на социальное обеспечение — 1 523.9 (план: 1 628.0),
- прочие расходы составили 1 020.2 (план: 1 366.5).
Операционное сальдо (разница между доходами и расходами) сложилось положительным и составило 22 788.3, что выше планового показателя 20 789.6.
Налоговые доходы бюджета (2025 год)
В 2025 году налоговые поступления составили 25 331,4 при плане 26 000,0, что составляет 97,4% выполнения плана.
Основную часть налоговых доходов обеспечили:
- НДС (налог на добавленную стоимость) — 15 034,0 при плане 15 000,0 (100,2%)
План немного перевыполнен. - Налог на имущество — 10 297,4 при плане 11 000,0 (93,6%)
Наблюдается недовыполнение плана.
Исполнение бюджета по направлениям (2025 год)
Сакребуло Ахалкалакского муниципалитета исполнил план на 95,3%, а Мэрия Ахалкалаки на 87,2%. Защита окружающей среды реализовано на 96,7%, Здравоохранение – 98,4%, Религия и культура- 88,8%, Образование и культура- 89,5%, Социальная защита 91,9%.
Инфраструктурное развитие
В отчетном периоде развитие инфраструктуры было профинансировано в общей сумме 26 113,1 тыс. лари, что составляет 84,0% от планового показателя (31 096,9 тыс. лари). Распределение средств по программам выглядит следующим образом:
Развитие дорожной инфраструктуры – 18 338,4 / 16 145,2 тыс. лари (88,0%)
- Ремонт дорог – 16 802,0 / 14 718,1 тыс. лари (87,6%)
- Содержание и уход за дорогами– 1 536,4 / 1 427,1 тыс. лари (92,9%)
Развитие водных систем – 848,8 / 653,5 тыс. лари (77,0%)
- Ремонт водных систем – 776,1 / 581,5 тыс. лари (74,9%)
- Эксплуатация питьевых водных систем– 72,7 / 72,0 тыс. лари (99,0%)
Уличное освещение– 660,1 / 566,1 тыс. лари (85,8%)
- Ремонт уличного освещения – 470,0 / 379,0 тыс. лари (80,6%)
- Эксплуатация сети уличного освещения – 190,1 / 187,1 тыс. лари (98,4%)
Благоустройство – 8 082,5 / 6 201,5 тыс. лари (76,7%)
- Благоустройство и ремонт общественных пространств, эксплуатация – 8 082,5 / 6 201,5 тыс. лари (76,7%)
Мероприятия в рамках программы поддержки села (ППС) – 1 815,4 / 1 612,4 тыс. лари (88,8%)
Наибольший процент выполнения плана отмечен по эксплуатации питьевых водных систем (99,0%) и эксплуатации уличного освещения (98,4%), тогда как наименьший – по закупке проектной документации и экспортных услуг (69,1%).
В 2025 году оценка конечных результатов по ключевым индикаторам показала частичное достижение плановых значений. Общая протяженность асфальтированных улиц увеличилась с базового уровня 19 км до 22 км при плане 25 км, что на 3 км меньше запланированного показателя. Площадь ремонта поврежденного асфальтобетонного покрытия составила 22 000 м² при плане 25 000 м², отклонение составило 3 000 м². Вместе с тем, показатель по протяженности выровненных сельских дорог муниципалитета был выполнен полностью и составил 30 км, что соответствует как базовому, так и плановому значению. Существенное отклонение зафиксировано по протяженности полностью очищенных улиц: при плане 600 км (на уровне базового показателя 2021 года) фактически было обеспечено 400 км, что на 200 км ниже целевого значения.
Здравоохранение – 99,6%, на операции и лечение- 98,7%, Финансирование за новорожденных -97,7%, одноразовая помощь социалтно не защищенным семьям- 87,1%, финансовая помощь для улучшения жилишних условий. -97,1 %, плата за обучение для многодетных семей-96,3%, финансовая помощь для приобретения лекарств – 92%.
Насколько организации при мэрии реализовали свой годовой бюджет:
Объединение детских садов — 96%
Сервис-центр — 95%
Спортивная школа — 95%
Шахматная школа — 83%
Спортивный комплекс — 100%
Крытый бассейн — 91%
Библиотечное объединение — 92%
Клубное объединение — 85%
Музыкальная школа — 100%
Художественная школа — 94%
Этнографический музей — 95%
Ашугская школа — 96%
ЦОЗ — 100%
